La première page sur laquelle vous arrivez en cliquant sur l’onglet « Côtisations » du menu, sera une liste.
Cette liste regroupe tous les JSP, pour l’année en cours (ou les suivantes / précédentes si vous cliquez sur les flèches bleu).
Par défaut, le statut de la côtisation sera en « Non acquitté » pour tous les JSP. Vous pouvez changer le statut en cliquant sur l’onglet déroulant, et sélectionnant « Acquitté »
Une fois « Acquitté », la « Date du paiement de la côtisation » sera remplit par la date du jour.
Vous aurez ensuite la possibilité, avec la colonne « Envoyer un mail », de cliquer sur le bouton bleu « Générer la facture ». Attention ! Avant de pouvoir générer la facture, il faut aller valider le modèle de facturation, voir le tutoriel ici : Confirmer le modèle de facturation.
Une fois généré, le bouton changera de couleur pour le vert et aura un nouveau texte « Envoyer la facture ». Vous pourrez cliquer à nouveau dessus, un mail avec la facture sera envoyé aux responsables légaux et sur l’email du JSP si indiqué dans son profil. Une marque apparaitra à côté du bouton afin de confirmer que ce JSP à bien eu une facture envoyée.